Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.09.2025/Pykälä 80

Sivistyslautakunta 30.09.2025 § 80  

88/02.02.00/2025  

Valmistelijat                       Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari, kirjasto- ja kulttuurisihteeri Salla Hänninen, hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin

Kuntalaki 110 § edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa. Sivistystoimen talousarviossa on toiminta budjetoitu pyrkien tarkasti miettimään määrärahojen käyttötarkoituksia ja mahdollisia säästökohteita.

Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 4,9% ja päälle tuleva yleinen kustannustason nousu aiheuttaa automaattisesti talousarvioon lisäystä. Suurimmat menoerät sivistystoimen talousarviossa ovat henkilöstö- ja kuljetuskulut sekä asiakaspalvelujen ostot (yläkoulu, Vakka-opisto ja musiikkiopisto).

Lakisääteiset tehtävät tulee tuottaa lain edellyttämällä tavalla. Säästöjä on haettu karsimalla joidenkin palveluiden laadusta ja määrästä, kuitenkaan vaarantamatta Kustavin suhteellisen hyvää palvelutarjontaa kokoonsa nähden. Sivistyslautakunta näkee laadukkaan ja hyvän palvelutarjonnan yhtenä merkittävänä kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

Kunnanhallitus on antanut 16.06.2025 § 151 hallintokunnille vuoden 2026 talousarvion laatimisohjeet. Lisäksi kunnanhallitus on erikseen pyytänyt huomioimaan talousarvion laadinnassa seuraavaa: Määrärahaesitykset on perusteltava kirjallisesti talousarviossa tai tarvittaessa erilliselle liitteelle riittävän yksityiskohtaisesti, jotta talousarvion lopullinen valmistelu ja päätöksenteko helpottuisi. Sivistystoimen perustelut ovat talousarvioehdotuksen liitteenä.

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee sivistystoimen vuoden 2026 talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisena ja esittää sen kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely kokouksessa Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti siirtää Nuorisopalveluiden kustannuspaikalla puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kuluihin varatut 2000 euroa määräaikaisten palkkoihin, koska nuorisotilan siivouksen todettiin kuuluvan edelleen tekniselle toimelle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus kokouskäsittelyn muutoksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Kunnanhallitus