Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 88

Sivistyslautakunta 24.09.2024 § 88  

112/02.02.00/2024  

Valmistelijat  Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari, kirjasto- ja kulttuurisihteeri Anna Leimola, hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin

 Kuntalaki 110 § edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa. Sivistystoimen talousarviossa on toiminta budjetoitu pyrkien tarkasti miettimään määrärahojen käyttötarkoituksia ja mahdollisia säästökohteita.

 Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 2 % ja päälle tuleva yleinen kustannustason nousu aiheuttaa automaattisesti talousarvioon

 lisäystä. Suurimmat menoerät sivistystoimen talousarviossa ovat henkilöstö- ja kuljetuskulut sekä asiakaspalvelujen ostot (yläkoulu, Vakka-opisto ja musiikkiopisto).

 Lakisääteiset tehtävät tulee tuottaa lain edellyttämällä tavalla. Säästöjä on haettu karsimalla joidenkin palveluiden laadusta ja määrästä, kuitenkaan vaarantamatta Kustavin suhteellisen hyvää palvelutarjontaa kokoonsa nähden. Sivistyslautakunta näkee laadukkaan ja hyvän palvelutarjonnan yhtenä merkittävänä kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

 Kunnanhallitus on antanut 10.06.2024 § 110 hallintokunnille vuoden 2025 talousarvion laatimisohjeet.

 Määrärahaesitykset on perusteltava kirjallisesti erilliselle liitteelle.

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee sivistystoimen vuoden 2025 talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisena ja esittää sen kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: koulu-pt 1000 € siirretään liikunnan kustannuspaikalta yläkoulun kustannuspaikalle. Investointilistaan lisättiin omatoimikirjaston laitehankinnat.

Täytäntöönpano