Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 68

Sosiaalilautakunta 15.09.2022 § 68  

132/02.02.02/2022  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintokunnille sitovat tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuoden 2022 talousarvion- ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut Kustavin kunnan vuonna 2016 hyväksytty kuntastrategia sekä sosiaalitoimen osalta sosiaalitoimen talousarvio-esityksessä määritellyt ne konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joilla lautakunnan valitsemat strategiset tavoitteet saavutetaan.

Sosiaalilautakunnan taloudellisten tavoitteiden seurantaa on tehty kuukausittain. Toiminnallisia tavoitteita on seurattu säännöllisesti lautakunnassa yksiköiden antamien katsausten muodossa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista kootusti ajankohtalta 30.6.2021.

Osavuosikatsauksen perusteella sosiaalitoimen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Sosiaalitoimen talouden tavoitteissa on pysytty kohtuullisen hyvin mutta yleisen kustannustason nousun ja siitä johtuvan kuntalaisten taloudellisen tilanteen heikentyminen heijastunee kustannusten kasvuriskinä loppuvuonna sosiaalitoimen talouden eri osa-aluille, erityisesti ruokapalveluihin, palveluhankintoihin sekä ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotukeen.

Esittelijä sosiaalijohtaja Aino Hynninen

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisesti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajankohdalta 30.6.2022.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.