Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 92

Sivistyslautakunta 26.09.2023 § 92  

143/02.02.00/2023  

Kuntalaki 110 § edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa. Sivistystoimen talousarviossa on toiminta budjetoitu pyrkien tarkasti miettimään määrärahojen käyttötarkoituksia ja mahdollisia säästökohteita.

Sivistystoimen talousarviossa on huomioitava, että vuoden 2024 osalta ruokapalveluiden palveluselvitys on kesken. Talousarvio on tehty ruokapalveluiden osalta tämän hetken tiedon mukaan. Ruokapalvelut valmistavat 68 ateriaa päivässä 1.1.2024 alkaen koululaisille ja päiväkotilaisille. Ulkoisia myyntituloja ja ateriamäärää on arvioitu salimyynnistä tulevilla tuloilla, joka nostaa hieman arvioitua ateria-määrää. Ruokapalveluihin on laskettu kahden henkilön palkkakustannukset. Sisäiset ateriamaksutulot tulevat päiväkoti- ja kouluaterioista, ip-kerhon välipaloista ja muista mahdollisista sisäisistä tuloista.

Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 2 % ja päälle tuleva yleinen kustannustason nousu aiheuttaa automaattisesti talousarvioon

lisäystä. Suurimmat menoerät sivistystoimen talousarviossa ovat henkilöstö- ja kuljetuskulut sekä asiakaspalvelujen ostot (yläkoulu, Vakka-opisto ja musiikkiopisto).

Lakisääteiset tehtävät tulee tuottaa lain edellyttämällä tavalla. Säästöjä on haettu karsimalla joidenkin palveluiden laadusta ja määrästä, kuitenkaan vaarantamatta Kustavin suhteellisen hyvää palvelutarjontaa kokoonsa nähden. Sivistyslautakunta näkee laadukkaan ja hyvän palvelutarjonnan yhtenä merkittävänä kunnan veto- ja pitovoimatekijänä.

Kunnanhallitus on antanut 05.06.2023 § 100 hallintokunnille vuoden 2024 talousarvion laatimisohjeet.

Määrärahaesitykset on perusteltava kirjallisesti erilliselle liitteelle.

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kaisa Olari

Päätösehdotus Sivistyslautakunta keskustelee sivistystoimen vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisena ja esittää sen kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Kunnanhallitus